北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心,内设预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科：妇科专业；计划生育专业；优生学专业；儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科/中医科；下属北京市手机彩票网八里庄街道甘露园南里社区卫生服务站，内设预防保健科/全科医疗科/医学检验科/医学影像科/中医科。负责本地区的社区卫生服务管理,协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行指导工作，考核药品调配和财务结算管理。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制93人，实际76人；聘用人员0人。
离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年是新中国成立75周年，也是贯彻落实党的二十大精神、实现“十四五”规划目标的关键之年。按照区委区政府要求，继续勠力同心、团结奋斗、实干争先；坚持党建引领，围绕“五宜”朝阳建设目标持续努力，依据区卫生健康委的工作部署，以推进落实“三年行动计划”为抓手，进一步夯实八里庄社区卫生服务中心各项基础建设，努力打造“布局优化、服务齐全、温馨舒适”的社区卫生服务中心。具体工作计划如下：
一、以服务大局为靶向，做好大党建引领：
1、强化职工思想文化建设，加强医患沟通：弘扬传统文化，通过情景模拟，增加患者体验，优化就医流程，增强服务意识，促进医患沟通与交流。
2、紧靠“七有五性”聚焦难点、重点，在医疗质量管理上下功夫，不断提升班子与中层业务骨干的管理能力和水平，带动中心科室的全面均衡发展。
3、围绕“新法新规”加强培训，强化日常监督和日常科室走访，持续做好中心领导的下沉指导，及时疏导解决群众诉求，积极推进“未诉先办”的工作模式。
4、守住安全生产的底线，定期组织全员培训和演练。一是注重日常自查，及时查找安全隐患，定期维修维护基础设施。二是注重门诊各项诊疗规范的执行和检查，强化规范操作和核对制度的落实，杜绝医疗差错事故的发生。三是通过定期的桌面推演和应急演练，查验应急预案的可操作性，及时修订各类应急预案。
5、加强医德医风和党风廉政建设，细化风险岗位，层层压实责任，加强中心内部监督检查。
二、以全生命周期为指向，构建大健康服务：
1、围绕重点问题，坚持共建共享、多元参与、补齐“一老一幼”服务短板：一是继续加强儿科门诊建设，在培养儿科专业人才的基础上，引入儿童医院专家，开展周末出诊服务。二是丰富儿童健康管理服务项目，针对不同年龄段儿童有针对性地开展健康管理服务。三是畅通转诊绿色通道和互联网诊疗服务的最后一公里，满足不同人群的就医需求，方便儿童家长和老年群体子女的照护。四是着力培养专科人才，逐步推进居家养老服务项目的进一步完善。
2、深入探索医防融合，建立全生命周期健康管理服务：依托家医团队建设，找准学科融和结合点，选取中心适合的家医团队进行试点，探索全生命周期健康管理服务规范，增强人民群众获得感。
三、以改革创新为取向，重点推进服务能力建设：
1、积极推进“三年行动”计划建设，在年度内完成购置设备的安装、调试。力争年度内完成中心门诊北楼的涉及的基本建设。
2、进一步优化门诊布局，打造温馨舒适的就医环境，在方便居民就医的同时，持续组织好国家基本公共卫生服务项目的具体实施，增强健康管理能力。
3、充分发挥中心业务骨干和人才队伍的重要支撑作用。结合重点专科、专病种门诊、症状门诊、特色专科等建设，深化医教协同，推动区域医联体高层次人才轮训计划落地，弥补中心全科和紧缺专业人才培养。
4、促进中医药传承创新发展。充分发挥中医药在治未病、康复及儿童青少年近视、肥胖防治等方面的独特优势，结合我中心目前人才培养，不断完善中医、康复、儿科等门诊服务内涵，打造中心特色品牌。
四、年度内建立基本医疗与公共卫生工作齐抓共管模式：
1、强化基本医疗广覆盖，目标是八里庄地区居民就医不出区：密切与北京第一中西医结合医院、朝阳医院的紧密型医联体建设，补足中心科室发展的短板，满足门诊业务科室的发展需求，丰富门诊业务范围。年度内，拟开展眼科门诊服务、儿童医院专家门诊服务、口腔种植牙服务、按摩科、疼痛科等项目。
2、公共卫生服务逐年有提升：进一步调整公共卫生服务牵头科室，如由保健科牵头服务健康体检服务，通过卫生监督协管扩大服务半径和服务群体。依托家医签约，针对辖区内社会单位，拓展中青年人群的健康和亚健康管理服务。
3、加强医院感染管理工作，为基本医疗服务安全保驾护航。调整中心院感管理负责人员，建立院科两级管理体系，进一步完善中心院感管理制度和相关工作流程，特别是新建科室和门诊重新装修科室的院感管理，要求院感管理人员同步参与改造工作。
五、积极推进信息化试点工作
1、配合区卫生健康委完成HIS系统升级改造、互联网医疗等试点工作，完善中心信息化应急预案，确保日常门诊的正常运行。
2、积极申请智慧家医的信息化试点，依托重点人群开展互联网+服务。
3、积极探索重点适龄人群的信息化服务，增加中心就诊群体的粘合度，探索利用信息化手段减少患者的流失，增加卫生服务覆盖面。
进入2024年，卫生健康事业必将站在新的起点上，责任重大、使命光荣。人民有所盼，卫生健康工作也必将有所为。八里庄社区卫生服务中心将继续凝心聚力、开拓进取，用心用情维护社区居民健康，为开创健康中国建设新局面贡献自己的一份力量!
二、收入预算说明
2024年收入预算11,865.175772万元，比2023年13,385.274382万元减少1520.098610万元，下降11.36%。其中：本年财政拨款收入3,254.175772万元,比2023年3037.968223万元增加216.207549万元,主要原因为人员增加；本年其他资金收入8611.000000万元,比2023年8541.006159万元增加69.993841万元；主要原因为就诊患者增加，药品费和材料费相应增加。单位结转结余资金0万元,比2023年1,806.300000万元减少1,806.300000万元,主要原因为进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2924.958342万元，占总支出预算24.65%，比2023年2,626.699403万元增加298.258939万元，增长11.35%；增加原因为人员增加。
(二)项目支出预算8940.21743万元，比2023年10,758.574979万元减少1818.357549万元，下降16.90%，减少原因为维修改造项目、专用设备购置项目减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算8.811573万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.027977万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.531573万元，比2023年预算数0.559550万元减少0.027977万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数8.280000万元，其中：公务用车加油3.240000万元，公务用车维修3.500000万元，公务用车保险0.800000万元，其他0.740000万元。与2023年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心政府采购预算总额70.148800万元。其中：政府采购货物预算0.588000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.560800万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车4辆，54.738400万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)